Наименование проекта: Мойка самообслуживания «Мой до Дыр»
Юридические и физические лица, заинтересованные в проекте: Граждане, заинтересованные в коммерческой помывке автомобилей собственными силами.
Цели проекта:
Общая стоимость проекта: 563 761 руб.;
Период реализации проекта: с апреля 2013 года;
Этапы реализации проекта:
Этапы |
Сроки |
Завершение разработки проекта |
апрель 2013 года |
Формирование ресурсной базы |
апрель — сентябрь 2013 года |
Регистрация фирмы |
сентябрь 2013 года |
Подготовка и организация производства продукции |
сентябрь 2013 года |
Выход на рынок |
ноябрь 2013 года |
Анализ и оценка результатов первого периода деятельности |
ноябрь 2014 года |
Конкурентные преимущества:
Источники финансирования проекта: Частные вклады (собственные средства).
Показатели экономической окупаемости проекта:
Количество новых рабочих мест:Создание 1 рабочего места. ФОТ персонала — 15 000 руб./мес.;
Социальная значимость и актуальность проекта для социально-экономического развития города или конкретной организации:
Проект позволяет создать новые рабочие места для жителей города, а также обеспечить поступление налогов в бюджет города.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Описание услуги, ее предназначение
Сам испачкал — сам помыл
25 лет — хотя и маленький, но всё же юбилей. Именно столько прошло с момента пуска первой автомойки самообслуживания, созданной компанией Karcher. И хотя до России еще не дошла волна массового перехода автомобилистов на самообслуживание, в Европе такие мойки становятся все более популярными.
Сегодня концепция мойки самообслуживания в равной степени привлекательна как для профессионалов моечного бизнеса, так и для автозаправочных станций, автосалонов и служб автосервиса, где такие мойки становятся дополнительным и стабильным источником дохода.
Сейчас разработана программа выпуска оборудования, удовлетворяющего современным потребностям технологии наружной и внутренней очистки автомобиля. Она включает не только выпуск отдельных узлов и агрегатов, но и оснащение крупных центров самообслуживания.
Что же такое автомойка самообслуживания и какова ее роль в системе автосервиса? Прежде всего, остановимся на ее отличиях от традиционных ручных моек, как контактных, так и бесконтактных.
Компактные стационарные автомобильные мойки самообслуживания расходуют намного меньше воды при рабочем давлении 100 бар — тех 500 л/ч, которые заявлены в технических характеристиках, достаточно для капитальной мойки четырех-пяти машин, причем с малым расходом моющих средств. Технология самообслуживания предусматривает меньше времени на мытье среднестатистического автомобиля, причем такая процедура в полтора-два раза дешевле обычной.
Особенности технологии
Фирма мойка самообслуживания «Мой до Дыр» предоставляет следующие виды услуг:
Мойки самообслуживания являются достаточно перспективным продуктом в сфере автомоечного бизнеса. При грамотном выборе места расположения данного типа мойки (вблизи гипермаркетов, торговых центров, автозаправок, автодилеров, автомоек, парковок) и с учётом пониженных цен на услуги.
Обосновывается спрос на мойки самообслуживания следующими факторами:
3. Описание рынка сбыта
Исследования рынка
Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Поэтому задача стратегического управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе. Отслеживание внешней среды включает в себя сбор информации о социальных, культурных, демографических, экономических, политических, государственных и технологических трендах. Для данной цели работники компании могут использовать как собственные наблюдения, так и другие информационные ресурсы, такие как журналы, периодические издание и газеты.
За последние несколько лет автомойки самообслуживания получили широкое распространение, их популярность растет в геометрической прогрессии. Поэтому интерес к ним, и к их характеристикам и свойствам растёт.
Законодательство России
Политика Правительства на сегодняшний день способствует развитию малого и среднего бизнеса. Разработаны всевозможные программы по поддержке индивидуальных предпринимателей: льготное кредитование, легкость в регистрации и отсутствие необходимости получения лицензии на производства на предполагаемый вид продукции.
Потребители (подробнее)
По данным маркетингового исследования потенциальные и возможные потребители заинтересованы в приобретении и готовы потреблять продукцию фирмы за максимальную (указанную в анкете) цену за единицу товара.
Конкуренты
На российском рынке производства данная технология находится в развитии, поэтому на начальном этапе серьезной конкуренции не предвидится.
Факторы косвенного воздействия
Экономическое состояние
Мировой и российский кризис создают крайне неблагоприятную обстановку для создания и развития малого и среднего бизнеса. По причине кризиса возможна нестабильность в получении прибыли из-за не всегда подконтрольных доходов населения, а также из-за прогрессивности социально- экономического расслоения.
Политическая среда
Правительство Российской Федерации проводят политику поощрения программ и проектов по просвещению населения.
Научно-техническая среда
Благодаря научно-техническим достижениям в полимерной химии возможно развитие новых технологий производства, тем самым расширение спектра производимого товара.
Маркетинговое исследование
Основные задачи исследования:
Стратегия сбыта продукции:
В целом наша маркетинговая политика будет направлена на привлечение новых клиентов, выполнение плана по продажам, подчеркивание индивидуальности наших услуг, создания преимуществ сотрудничества с нашим предприятием.
Все вышеперечисленные маркетинговые действия обеспечат достижение намеченного объема продаж и получение запланированной прибыли
Опросный лист
Добрый день. Мы хотим Вам презентовать нашу фирму «Мой до Дыр», предоставляющую услугу по коммерческий помыв автомобиля силами автолюбителя и за разумные цены. Просим Вас ответить на ряд вопросов.
1) Часто ли моете машину:
а) Раз в месяц.;
б) Раз в неделю.;
в) раз в 2 недели;
г) Раз в полгода или реже.
д) Каждые 500 км.
е) Каждые 1000 км.
ж) Каждые 100 км.
з) Ежедневно.
и) Каждые 5000 км. или реже.
2) Есть ли у личный автотранспорт:
а) Да;
б) Нет;
3) Каков Ваш среднемесячный заработок:
а) до 5 тыс. руб.;
б) 5 — 10 тыс. руб.;
в) 10 — 20 тыс. руб.;
г) свыше 20 тыс. руб.;
4) Будете ли вы сами мыть свой автомобиль на мойке самообслуживания:
а) буду;
б) буду иногда;
в) ни когда не буду;
г) не знаю;
Анализ исследования
Часто ли моете машину?
Раз в месяц |
26.3% |
Раз в неделю |
23.2% |
Раз в 2 недели |
19.8% |
Раз в полгода или реже |
13.8% |
Каждые 500 км |
4.4% |
Каждые 1000 км |
4.1% |
Каждые 100 км |
2.9% |
Ежедневно |
2.8% |
Каждые 5000 км. или реже |
2.8% |
2)
нет и не предвидится 30.43%
нет, но обязательно будет 13.04%
есть47.83%
есть, и не один 8.70%
3)
до 5 тыс. руб.20%
5 — 10 тыс. руб.47.5%
10 — 20 тыс. руб.17.5%
свыше 20 тыс. руб.15
4)
Буду — 45%
Буду иногда — 22%
Никогда не буду — 22%
Не знаю — 11%.
Анализ конкурентов
Факторы конкурентоспособности |
«Мой до Дыр» |
Автомоечный комплекс «Посейдон» |
Доступность цен |
Высокая |
Средняя |
Ассортимент услуг |
Средний |
Средний |
Обслуживание |
Мойка автомобилей силами автолюбителя |
Автоматическая мойка автомобилей |
Местоположение |
г. Магнитогорск, ул. Советская, 148 |
г. Магнитогорск ул. Советская д.51 |
Оснащенность оборудованием |
Средняя |
Высокая |
Дополнительные услуги |
Присутствуют |
Присутствуют |
Система скидок |
Отсутствует |
Присутствует |
Точность и скорость работы |
Быстрая |
Средняя |
Качество товара |
Высокое |
Высокое |
Реклама |
Начальный этап |
Развитая |
Вывод: На данном этапе автоматизированный процесс мойки и высокая оснащенность оборудованием, также развитая реклама позволяет лидировать конкурента. За счет доступности цен, качества, точности обслуживания, уникальности фирмы «Мой до Дыр» более перспективное на будущее.
Преимущества и недостатки услуги
Преимущество по сравнению с конкурентами |
Недостатки по сравнению с конкурентами |
Меры по преодолению недостатков |
Эксклюзивность |
Неизвестность компании |
Эффективная реклама |
Низкие цены |
Недостаточный Профессионализм |
Обучение персонала |
Качественное оборудование и материалы |
Менее высокая оснащенность оборудования |
Затраты прибыли на оборудование |
Клиент сам решает, как лучше помыть автомобиль |
|
|
4. Продажи и маркетинг
Элементы маркетинга |
Характеристика |
Услуга |
|
Цена |
|
Место (распределение) |
Выгодное местоположение (ул. Советская, 148 время работы офиса: 09:00-18:00) |
Продвижение |
Реклама на маршрутных транспортных средствах, реклама в газете и рекламных брошюрах. |
Люди (Клиенты, конкуренты, персонал) |
Клиенты: граждане, желающие сэкономить время и деньги. Конкуренты: Автомоечный комплекс «Посейдон» Сотрудники: Поставщики. |
Каналы продвижения предприятия до потребителей
Под каналами продвижения продукции предприятия предполагаются:
В целом наша маркетинговая политика будет направлена на привлечение новых клиентов, выполнение плана по продажам, подчеркивание индивидуальности нашей продукции, создания преимуществ сотрудничества с нашим предприятием.
С целью увеличения темпов продаж мы будем предоставлять скидки своим потребителям в размере от 5 до 10%. В весенне-летний период для всех постоянных покупателей и для крупных потребителей.
Рекламная стратегия
Основной целью рекламной стратегии предприятия будет являться позиционирование наших услуг — автомойка самообслуживания. Акцент в рекламной стратегии будет сделан на дешевизне, что будет крайне интересно людям желающих сэкономить время и деньги.
Цель рекламной стратегии — привлечь внимание выше перечисленных потенциальных покупателей, делая акцент на конкурентные преимущества нашего продукта, как уникального по своему исполнению и выполненному вручную.
Задача рекламы — создание образа услуги, как лучшей, создание и закрепление благоприятного имиджа в сознании потребителей, увеличение объёма выполняемых услуг.
Маркетинговый план предприятия:
Затраты на проведение рекламных маркетинговых мероприятий составят 10 000 руб. на полный год работы предприятия. Все запланированные мероприятия рассчитаны на наиболее эффективное привлечение потенциальных и возможных потребителей.
Затраты на рекламные мероприятия
№ |
Мероприятия |
Цели |
Сто-сть руб. |
Планируемая эффективность |
1 |
Реклама в газетах |
Запоминание продукта, узнаваемость, влияние на принятие решения о покупке |
5 000 |
Размещение рекламы в наиболее читаемых газетах. |
2 |
Реклама на маршрутных транспортных средствах |
Имидж, информация, поиск клиентов |
3 000 |
Обеспечение узнаваемости 100%, влияние на потребителей |
3 |
Реклама в интернете |
Позиционирование, узнаваемость, влияние на принятие решения о покупке |
2 000 |
100% при размещении в поисковиках и |
Итого: |
10 000 |
|
5. План производства
Стоимость мойки автомобиля рассчитывается исходя из следующих показателей:
Цена мойки автомобиля силами автолюбителя колеблется в пределах от 100 рублей до 250 руб.
Затраты на организацию автомойки
№п\п |
Оборудование |
Сумма |
1 |
Модульная автомойка на 1 пост |
400 000,0 |
2 |
Очистное сооружение Арос-1 Compact |
55 000,0 |
3 |
Мойки высокого давления «Portotecnica» NewElite 2840 |
31 100,0 |
4 |
Пылесос уборки салона «Lavor» AresIw |
7 200,0 |
5 |
Установка оборудования |
40 000,0 |
6 |
Транспортные услуги |
3 000,0 |
|
|
|
Итого |
536 300,0 |
Затраты на материалы
Материалы |
Цена руб. |
|
1 |
автошампунь «Grass» Universal |
900,0 |
2 |
тряпки для протирки насухо |
1 000,0 |
Итого |
1 900 |
Затраты на производство работ (в мес.)
Затраты ежемесячные |
Сумма |
|
1 |
зарплата администратора-кассира |
15 000,0 |
2 |
электроэнергия |
1 000,0 |
3 |
охрана |
1 200,0 |
Итого |
17 200,0 |
Сумма первоначальных затрат предпринимателя на 1-й месяц 538 200 руб.
6. Организационная структура
В создаваемой фирме штат персонала составит 1 человек.
Штатное расписание и размер заработной платы
№ |
Должность |
Количество единиц |
Месячный оклад, руб. |
ЕСН, руб. |
Сумма в месяц, руб. |
1 |
Администратор-кассир |
1 |
15 000 |
1 950 |
13 050 |
Планируемый фонд оплаты труда с отчислениями в месяц по предприятию составит 15 000 руб. За год работы предприятия фонд будет составлять 180 000 руб.
Закрепление структурных обязанностей работников выглядит следующим образом:
Администратор-кассир — это координатор работы моечного комплекса самообслуживания, в его обязанности входит:
7. Финансовый план
Расчёт прибыли:
Чтобы рассчитать валовую прибыль нужно знать выручку и себестоимость.
Прибыль валовая = выручка-себестоимость.
Чистая прибыль = прибыль валовая и налоги.
Расчет рентабельности: (примерно 1%)
Рентабельность = (прибыль валовая /себестоимость)*100%
Или
Рентабельность = (прибыль валовая/Выручку)*100%
Срок окупаемости проекта: (в месяцах)
T = затраты на вложение в проект/чистая прибыль
Объемы выполненных работ (в мес.)
№п\п |
машина |
кол-во |
сумма |
в мес. |
1 |
Малый класс |
5 |
250 |
6 000,0 |
2 |
Уборка пылесосом |
3 |
135 |
3 240,0 |
3 |
Мойка без сушки |
2 |
100 |
2 400,0 |
4 |
Средний класс |
11 |
660 |
15 840,0 |
5 |
Бизнес класс |
4 |
280 |
6 720,0 |
6 |
Представительский класс и малые джипы |
2 |
160 |
3 840,0 |
7 |
Большие джипы и микроавтобусы |
|
0 |
0,0 |
8 |
Автомобили типа Газель |
1 |
110 |
2 640,0 |
Итого за месяц |
672 |
|
40 680,0 |
Доходы и расходы на месяц
№ п\п |
статья |
расходы |
доходы |
Итого |
1 |
Выручка от мойки |
|
40680 |
40 680,0 |
2 |
Зарплата работников |
15000 |
|
-15 000,0 |
3 |
отчисления с ЗП |
3060 |
|
-3 060,0 |
4 |
электричество |
1000 |
|
-1 000,0 |
5 |
автошампунь |
1260 |
|
-1 260,0 |
6 |
тряпки |
3500 |
|
-3 500,0 |
7 |
охрана |
1200 |
|
-1 200,0 |
8 |
Налоги с выручки 6% с выручки |
2440,8 |
|
-2 440,8 |
Прогноз финансовых результатов
Прибыль предпринимателя в мес. |
13 219,2 |
Прибыль предпринимателя в год |
158 630,4 |
Рентабельность |
32,50% |
Срок окупаемости (мес.) |
40,57 |
Срок окупаемости (лет) |
3,38 |
8. Факторы риска
Виды риска |
Причины возникновения |
Меры предупреждения |
Риск невостребованности произведенной продукции |
Ошибки в прогнозе спроса на производимую продукцию, выборе каналов сбыта, низким качеством товара, неритмичность производства, неэффективность рекламы |
Контроль на всех стадиях производства-реализации, своевременное выявление причин, дополнительные маркетинговые исследования рынка, корректировка |
Риски по хозяйственным договорам |
Изменение предварительных условий контрактов, недобросовестность партнеров, неплатежеспособность потребителей, нарушение графиков и объемов поставок, |
Строгое соблюдение требований ГК РФ и других законодательных и нормативных актов при заключении и исполнении хозяйственных договоров, определение размера и порядка возмещения контрагентом нанесенного ущерба |